老师讲条理清晰!一、体系业务调度工作概述与原则1.调度工作概述2.调度原则1)符合规定2)主次分明3)提前合理4)准确公平5)有取有舍,全局这重6)五不安排7)管理预期8)知人善用,避短杨长9)人员储...
老师讲条理清晰!
一、体系业务调度工作概述与原则
1.调度工作概述
2.调度原则
1)符合规定
2)主次分明
3)提前合理
4)准确公平
5)有取有舍,全局这重
6)五不安排
7)管理预期
8)知人善用,避短杨长
9)人员储备 眼光长远
二、体系业务流程图与调度工作相关的活动过程
典型的审核和认证流程
7个部分与调度有关的活动
初次认证:交流-审核组-解决关注-审核组
监督/现认证:跟踪-信息交流-审核组
三.内外部规则要求
1.合规性要求:
1)外部要求9.1.4-9.2.2-9.3.1.2.4-9.1.3.3-9.6.3-9.6.5内部要求6.3-6.4-6.6.1.5-6.6.1.6-6.6.2-6.3.2.1/6.3.2(两化6.4.2.1)-6.7-6.8-6.9.4.3
2)风险识别
2.与人员相关的要求:
1)管理体系现场业务人员拆借
2)人员晋升/保持管理
3)审核员能力的监控
3.有特殊要求的审核安排:
1)特定客户的审核安排要求
2)中石化中石油QMS认证项目调度安排
3)接受外部见证评审工作
4)关于欠费企业工作安排
4.外部监督:《认证机构管理体系及服务认证信息报告规范》、《关于明确管理体系审核计划信息上报的相关要求》
四、调度提示和数据库清库管理
1.调度提示:针对单次有效/整个周期内所有审核有效,关系-变更-分布-特殊-时间-核实-联合审核-再认证时间要求-备注
2.数据库清库管理:时间节点、未安排审核处理、时间节点要求汇总
3.时间节点要求汇总
五、内外部发现的问题
六、数据库的操作-演示
1.新合同的录入
2.第一阶段审核安排
3.第二阶段审核安排
4.监督审核安排
5.审核取消
6.按月度查询审核安排
7.通用信息查询:合同信息、审核信息、证书信息
8.人员信息查询