记录要覆盖计划范围
监督审核无现场,确认能力
再认证两年内有现场可以
记录要覆盖计划范围
监督审核无现场,确认能力
再认证两年内有现场可以
关注或发现与策划方案不一致情况,组长要及时传递,必要时,实时调整方案
初审一阶段通过表二描述,结束后传递给策划人员
有的在一阶段报告中描述
初审重点关注行政许可、场所情况
生产型组织销售自产产品,不应核准“销售”范围?
监督审核发现范围变化情况也要记录、沟通和传递
编制本次计划时要确认上次计划无误再进行,如有问题,及时补救,尤其涉及临时场所等情况
客户确认计划时间在审核前
最短一、二阶段,保证一阶段问题解决
应变重要
与客户沟通留意商机
座次:主客均衡,性别均衡
管理文件是准则也是工具
外来文件将放在系统共享
手册、程序、工作须知、通函
公司红头文件:重大事项部署、安排、总结等
审核策划工作须知与审核组工作须知组长要烂熟于心
文件修改要及时关注
中石化和中石油项目特有要求
关注CNAS等管理机构的不符合,防止再发生
关于8.3条款不能全部不适用
审核报告主要给受审核方看,要具体体现情况
综述要体现关键审核证据
文审意见要清楚:范围、对象、问题
过程描述要清晰
文件评审仅审手册和程序文件,远远不够
劳士规范较好
人员能力评价岗变为人员能力管理岗
分公司全部参加,
审核目的会随着情况变化而不同
特殊事项发证条件应慎重
案卷自查及提交体现经验与能力
上面12个方面
下面还有
1-初步建立联系
2-确定审核的可行性
3-审核准备阶段的文件评审(条款要求、文审体系要求(风险点及控制措施)
4-准备工作文件
5-编制审核计划(审核计划编制要点:收集企业和公司资料、计划编制包括时间人员部门条款专业及审核思路、常见问题及防范措施)。
6-准备工作文件(首次会议)
9-
10-向导和观察员的作用和责任
11-
流程19011
1建立初步联系
确定法律法规,EMS 三同时,OMS职业健康安全到检测报告
2确定审核到可行性
特定场所,向导,
3文审
有效性
编制计划前到文审
一阶段文审, 风险点
1,3个月记录,内审、管理评审
2范围沟通充足
3,环评等